目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2. 单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第十中学2021年财政拨款收支总表

2.合肥市第十中学2021年一般公共预算支出表

3.合肥市第十中学2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市第十中学2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市第十中学2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市第十中学2021年收支总表

7.合肥市第十中学2021年收入总表

8.合肥市第十中学2021年支出总表

9.合肥市第十中学2021年基本支出总表

10.合肥市第十中学2021年项目支出总表

11.合肥市第十中学2021年政府采购支出表

12.合肥市第十中学2021年政府购买服务支出表

13.合肥市第十中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第十中学2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第十中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第十中学2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分2021年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

合肥市第十中学2021年单位预算

 

第一部分单位概况

一、单位职责

合肥市第十中学基本职能为实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校职责如下：

1、落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的示范学校。

2、全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，全面提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。
     3、学校严格执行国家课程，建设相应的校本课程，全面提高教育质量，努力创出品牌特色。
     4、学校以教育科研为抓手，引领教师专业成长，提升教师专业素养，建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。
     5、学校不断改善办学条件，努力改善师生工作、学习、生活条件。
     6、承担上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市第十中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2020年12月31日，合肥市第十中学实有各类人员354人，其中在职264人、离休0人、退休90人。

三、2021年度主要工作任务

2021年面对“十四五”开局之年新机遇，站在现代化新起点，我们将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察安徽重要讲话指示精神，围绕办好人民满意教育的目标要求，不忘立德树人初心、牢记为党育人为国育才使命，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。紧紧围绕《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》和新课程新教材实施及高考改革新要求，努力在完善全面培养体系和育人方式上不断创新五育并举新举措，以优异的成绩迎接建党100周年。

第二部分2021年单位预算表

合肥市第十中学2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第十中学2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥市第十中学2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥市第十中学2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥市第十中学2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥市第十中学2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥市第十中学2021年收支总表（附件表6）

7.合肥市第十中学2021年收入总表（附件表7）

8.合肥市第十中学2021年支出总表（附件表8）

9.合肥市第十中学2021年基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第十中学2021年项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第十中学2021年政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第十中学2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第十中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第十中学2021年“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第十中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第十中学2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分2021年单位预算情况说明

       一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第十中学2021年财政拨款收支预算4689.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4689.77万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4689.77万元。

支出按功能分类分为：教育支出4428.85万元，占94.44%；社会保障和就业支出9.00万元，占0.19%；住房保障支出251.92万元，占5.37%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少533.26万元，下降10.21%。主要原因：一是减少了捐资助学支出；二社保预算来源变化；三是本年没有要补发的抚恤金支出。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第十中学2021年一般公共预算拨款4689.77万元，比2020年预算拨款减少533.26万元，下降10.21%，主要原因：一是减少了捐资助学支出；二是社保预算来源变化；三是本年没有要补发的抚恤金支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4428.85万元，占94.44%；社会保障和就业支出9.00万元，占0.19%；住房保障支出251.92万元，占5.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算4428.85万元，比2020年预算减少281.31万元，下降5.97%，下降原因主要是:减少了捐资助学支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算9.00万元，比2020年预算减少12.92万元，下降58.94%，下降原因主要是本年没有要补发的抚恤金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少242.23万元，下降100%，下降原因主要是社保预算来源变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算251.92万元，比2020年预算增加3.20万元，增长1.29%，增长原因主要是工资增加了，公积金也相应增加了。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第十中学位2021年一般公共预算基本支出4689.77万元，其中：

工资福利支出4054.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、伙食补助费。

商品和服务支出613.59万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助21.67万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第十中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第十中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第十中学所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市第十中学2021年收支总预算6649.52万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市第十中学2021年收入预算6649.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4689.77万元，占70.53%，比2020年预算减少533.26万元，下降10.21%，下降原因主要是一是减少了捐资助学支出；二是社保预算来源变化；三是本年没有要补发的抚恤金支出。财政专户管理非税收入1362.08万元，占20.48%，比2020年预算增加127.46万元，增长10.32%，增长原因主要是安排了项目支出，购买教育教学设备；其他收入597.67万元，占8.99%，比2020年预算增加597.67万元，增长原因主要是社保预算来源变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市第十中学2021年支出预算6649.52万元，比2020年预算增加191.87万元，增长2.97%，增长原因主要是项目支出增加了。其中，基本支出5762.09万元，占86.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出887.43万元，占13.35%，主要用于合肥十中航海学校飞行模拟器实训室、合肥市第十中学教师用笔记本电脑、寄宿成本支出、合肥市第十中学美术教室设备采购。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，合肥市第十中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，持平的原因是无开支。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

  （二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，持平的原因是无开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，持平的原因是无开支。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，持平的原因是无开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年合肥市第十中学编制项目绩效目标4个，预算资金887.43万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2021年合肥市第十中学1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算363.92万元，比2020年减少了243.95万元，下降了40.13%，下降原因主要是：一是减少了捐资助学支出；二是微增了物业管理费。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市第十中学政府采购预算总额621.35万元，其中：政府采购货物预算367.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算253.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市第十中学固定资产总金额6933.62万元，较上年增加217.28万元，其中，土地、房屋及构筑物1675.36万元、通用设备3045.00万元、专用设备265.43万元、其他资产1947.83万元。

单位车改后保留车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥市第十中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市第十中学无对下转移支付预算项目。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市第十中学2021年预算报表.pdf  （16张）