目  录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第十中学2022年收支总表

2.合肥市第十中学2022年收入总表

3.合肥市第十中学2022年支出总表

4.合肥市第十中学2022年财政拨款收支总表

5.合肥市第十中学2022年一般公共预算支出表

6.合肥市第十中学2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第十中学2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市第十中学2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第十中学2022年基本支出总表

10.合肥市第十中学2022年项目支出总表

11.合肥市第十中学2022年政府采购支出表

12.合肥市第十中学2022年政府购买服务支出表

13.合肥市第十中学2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第十中学2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第十中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第十中学2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥市第十中学2022年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第十中学基本职能为实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校职责如下：

1、落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的示范学校。

2、全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，全面提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。

3、学校严格执行国家课程，建设相应的校本课程，全面提高教育质量，努力创出品牌特色。

4、学校以教育科研为抓手，引领教师专业成长，提升教师专业素养，建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。

5、学校不断改善办学条件，努力改善师生工作、学习、生活条件。

6、承担上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2022年度合肥市第十中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥市第十中学实有各类人员397人，其中在职306人、离休0人、退休91人。

三、2022年度主要工作任务

2022年，学校领导班子将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。持续巩固党史学习教育成果，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，扎实推进“双减”政策落实、德智体美劳“五大行动”， 充分发挥新课程新教材省级示范校作用，奋力推进新课程新教材新高考实施，努力打造“三个样板”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为促进学校教育事业高质量发展，为合肥加快实现“五高”、聚力建设“七城”和教育强市不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分  2022年单位预算表

合肥市第十中学2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第十中学2022年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第十中学2022年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第十中学2022年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第十中学2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第十中学2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第十中学2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第十中学2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第十中学2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第十中学2022年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第十中学2022年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第十中学2022年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第十中学2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第十中学2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第十中学2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第十中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第十中学2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第十中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第十中学2022年收支总预算6763.30万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市第十中学2022年收入预算6763.30万元，其中：一般公共预算拨款收入5523.58万元，占81.67%，比2021年预算增加833.81万元，增长17.78%，增长原因主要是：一是社保预算来源变化；二是新增了机关事业单位职业年金缴费支出；三是增加了住房改革支出（含住房公积金和提租补贴）；财政专户管理非税收入1239.72万元，占18.33%，比2021年预算减少122.36万元，下降8.98%，下降原因主要是减少了政府采购中的设备购置。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市第十中学2022年支出预算6763.30万元，比2021年预算增加113.78万元，增长1.71%，增长原因主要是新增了机关事业单位职业年金缴费支出。其中，基本支出6017.37万元，占88.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出745.93万元，占11.03%，主要用于寄宿成本支出、合肥市第十中学机器人教室设备添置、合肥市第十中学学生机房采购、音乐教室采购项目、合肥第十中学学生发展指导中心建设项目。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第十中学2022年财政拨款收支预算5523.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5523.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5523.58万元。

支出按功能分类分为：教育支出3998.11万元，占72.38%；社会保障和就业支出567.48万元，占10.27%；卫生健康支出262.69万元，占4.76%；住房保障支出695.30万元，占12.59%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加833.81万元，增长17.78 %。主要原因：一是社保预算来源变化；二是新增了机关事业单位职业年金缴费支出；三是增加了住房改革支出（含住房公积金和提租补贴）。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第十中学2022年一般公共预算拨款5523.58万元，比2021年预算拨款增加833.81万元，增长17.78%，主要原因：一是社保预算来源变化；二是新增了机关事业单位职业年金缴费支出；三是增加了住房改革支出（含住房公积金和提租补贴）。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3998.11万元，占72.38%；社会保障和就业支出567.48万元，占10.27%；卫生健康支出262.69万元，占4.76%；住房保障支出695.30万元，占12.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算3998.11万元，比2021年预算减少430.74万元，下降9.73%，下降原因主要是减少了预留人员（公用）经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算25.55万元，比2021年预算增加16.55万元，增长183.89%，增长原因主要是新增了退休人员福利费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算361.28万元，比2021年预算增加361.28万元，增长原因主要是社保预算来源变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算180.64万元，比2021年预算增加180.64万元，增长原因主要是新增了机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算262.69万元，比2021年预算增加262.69万元，增长原因主要是社保预算来源变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算543.61万元，比2021年预算增加291.69万元，增长115.79%，增长原因主要是人数增加了，工资基数也增加了。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算151.69万元，比2021年预算增加151.69万元，增长原因主要是增加提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第十中学2022年一般公共预算基本支出5523.58万元，其中：

工资福利支出4773.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出700.61万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助49.89万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第十中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第十中学22022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市第十中学2022年项目支出预算安排745.93万元，比2021年预算减少141.50万元，下降15.94%，下降原因主要是减少了政府采购中的设备购置。主要包括政本年财政专户管理安排745.93万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市第十中学2022年安排政府采购预算379.59万元，比2021年预算减少241.76万元，下降38.91%，下降原因主要是减少了设备购置。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市第十中学2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，合肥市第十中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，持平的原因是无开支。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，持平的原因是无开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，持平的原因是无开支。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，持平的原因是无开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市第十中学编制项目绩效目标5个，预算资金745.93万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年合肥市第十中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算478.61万元，比2021年增加114.69万元，增长31.52%，增长主要原因是增加了办公费、在职人员和退休人员福利费。

（三）政府采购情况。

2022年合肥市第十中学政府采购预算总额379.59万元，其中：政府采购货物预算179.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，合肥市第十中学固定资产总金额（原值）34146.03万元，较上年增加27212.41万元，其中，土地、房屋及构筑物29105.06万元、通用设备2723.31万元、专用设备463.26万元、其他资产1854.40万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市第十中学位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市第十中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市第十中学2022年预算报表（16张）.pdf