发布日期：2023-09-26
作者：合肥十中
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第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
合肥市第十中学2022年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥市第十中学是安徽省省级示范高中，是公益二类事业单位，归口合肥市教育局领导。学校会计核算执行“新政府会计制度”。合肥十中新校区地处瑶海区龙岗经济开发区，总占地244亩。学校目前实有教职工296人，退休100人，遗属3人。2022年末教学班91个，学生4725人，住宿生3403人。
合肥市第十中学的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。2022年主要工作任务是：合肥十中在持续推进五育融合的进程中，逐渐形成了以德育、海航、阅读、科创为主的四大办学特色。
一、德育方面。学校创新推进“1248”德育工程，坚持立德树人根本任务，精心打造品牌德育活动，推进德育主题活动月制度，在实践中形成了系统性、制度性、融合性、实效性等十中德育特色。近年来，学校集体获得“全国五四红旗团委”“安徽省文明单位”等荣誉称号；每年有近千名学生荣获“安徽省优秀学生”“合肥市最美学生”“合肥市三好学生”等各级各类表彰。
二、海航方面。作为安徽省唯一一所海军青少年航空学校建设单位，学校创新推行“五育并举”互交式管理模式，围绕“六个一”体系全力打造十中海航品牌。2022年海航班高考取得辉煌成绩，26人被录取为海军飞行学员，招飞录取率51%，全国第一；同时也创全国海航班招飞录取新纪录。2名学员被录取到清华、北大进行“双学籍”培养。
三、阅读方面。学校坚持深耕阅读23年，在合肥市阅读教育王国文名师工作室引领下，推进了3个校级名师工作室的建立，通过一条阅读主线（语文课进阅览室）、三大阅读活动（图书馆智慧阅读活动、阅读社团活动、读书节活动）营造了浓厚的校园阅读氛围。近年来，学校在安徽省委宣传部及市教科院的指导与支持下成功举办了第22届读书节活动；学校“语文课进阅览室”案例成功当选“全国书香校园建设‘标杆案例’”。
四、科创方面。学校坚持科普、科创并举，从科普示范与科创特色活动两方面建设科创中心，打造十中科创的“一基两翼”品牌。学校建设有人工智能实验室、VR教室、智能车教室等设备先进的功能室，致力于以一流的设施助推学校科创事业的发展，通过开设人工智能校本选修课，邀请高校专家进校园进行科普讲座，并以社团为载体，带领学生参加各类科创比赛，在省市国家级比赛中载誉无数。学校先后获得智能设计大赛优秀组织单位、全国青少年人工智能活动特色单位、全国首批人工智能创新教育国际合作项目学校、科创筑梦助力“双减”科普行动试点单位、全国天文科普单位、全国航空特色学校等荣誉称号。
在推进学校发展的新时期，合肥十中将永葆初心、锐意进取，以立德树人为工作核心，以狠抓教育教学、行政服务常规管理为基石，以“三新”工作、教师专业发展、学校特色化发展为三项中心工作，带领全体十中人以奋斗之姿、昂扬之态在新时代新征程上书写新的教育篇章！
学校内部设立：办公室、教务处、总务处、团委、政教处、信息与技术处、保卫科、工会、教科室、高一年级部、高二年级部、高三年级部、海航部13个行政管理部门。学校在职党员128人、离退休党员38人，校党委下辖4个教职工党支部，及1个离退休党支部。
二、单位决算构成
合肥市第十中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2022年度单位决算报表
合肥市第十中学2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计12233.96万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计12233.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加1678.16万元，增长15.90%，主要原因：一是增加了基础绩效奖；二是增加了事业离退休增加补贴;三是增加了学校核酸检测经费、合肥市第十中学海军航空文化馆装饰项目等。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计12052.69万元，其中：财政拨款收入9775.32万元，占81.11%；事业收入1155.97万元，占9.59%；经营收入0万元，占0%；其他收入1121.40万元，占9.30%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计12233.96万元，其中：基本支出9680.37万元，占79.13%；项目支出2553.59万元，占20.87%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计9956.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9956.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1334.38万元，增长15.48%，主要原因：一是增加了基础绩效奖；二是增加了事业离退休增加补贴;三是增加了学校核酸检测经费、合肥市第十中学海军航空文化馆装饰项目等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9956.59万元，占本年支出的81.38%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1334.38万元，增长15.48%。主要原因一是增加了基础绩效奖；二是增加了事业离退休增加补贴;三是增加了学校核酸检测经费、合肥市第十中学海军航空文化馆装饰项目等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出9956.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.20万元，占0.07%;教育（类）支出8051.49万元，占80.87%；社会保障和就业（类）支出957.71万元，占9.62%；卫生健康（类）支出244.90万元，占2.46%；住房保障（类）支出695.30万元，占6.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5523.58万元，支出决算为9956.59万元，完成年初预算的180.26%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了基础绩效奖；二是增加了事业离退休增加补贴;三是增加了学校核酸检测经费、合肥市第十中学海军航空文化馆装饰项目等。其中：基本支出8109.05万元，占81.44%；项目支出1847.54万元，占18.56%。具体情况如下：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算数为14.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了合肥市“戏曲进校园”活动经费、全市中小学生活动经费、承办“阳光体育运动”定向比赛。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算数为55.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了初中毕业学业考试专项。
3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3998.11万元，支出决算数为6398.58万元，完成年初预算的160.04%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了基础绩效总奖、事业在职2021年度考核奖、2022年学生资助补助经费（普通高中）。
4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算数为1505.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了信息化运行、租赁、维护、中小学师资队伍提升、素质教育提升专项经费、市属学校校舍维修及校园环境整治、高中阶段学校学生资助、合肥市第十中学海军航空文化馆装饰项目、合肥市第十中学男生宿舍扩建及附属工程项目。
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了学校核酸检测经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.55万元，支出决算数为477.57万元，完成年初预算的1869.16%，决算数大于预算数的主要原因是:增加了事业离退休增加补贴。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为361.28万元，支出决算数为292.12万元，完成年初预算的80.86%，决算数小于预算数的主要原因是:2022年退休10人，所以养老保险缴费减少。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为180.64万元，支出决算数为180.64万元，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为7.38万元。决算数大于预算数的主要原因是: 增加了去世离退休人员的丧葬费及抚恤金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为262.69万元，支出决算为244.90万元，完成年初预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是:2022年退休10人，所以医疗保险缴费减少。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为543.61万元，支出决算数为543.61万元，决算数与预算数持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为151.69万元，支出决算数为151.69万元，决算数与预算数持平。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了会计类考试费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出8109.05万元，其中：人员经费7383.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费725.75万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市第十中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第十中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平,持平的原因是无开支。决算数与上年数持平,持平的原因是无开支。
(二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；2022年决算数与2021年决算数持平，持平的原因是无开支。决算数与预算数持平，持平的原因是无开支。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；2022年决算数与2021年决算数持平，持平的原因是无开支。决算数与预算数持平，持平的原因是无开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；2022年决算数与2021年决算数持平，持平的原因是无开支。决算数与预算数持平，持平的原因是无开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；2022年决算数与2021年决算数持平，持平的原因是无开支。决算数与预算数持平，持平的原因是无开支。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；2022年决算数与2021年决算数持平，持平的原因是无开支。决算数与预算数持平，持平的原因是无开支。截至2022年12月31日，合肥市第十中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市第十中学组织对2022年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第十中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市第十中学2022年度部门决算中公开“合肥市第十中学机器人教室设备添置”等6个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第十中学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市第十中学系非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市第十中学政府采购支出总额1017.71万元，其中：政府采购货物支出177.76万元、政府采购工程支出371.00万元、政府采购服务支出468.95万元。授予中小企业合同金额877.51万元，占政府采购支出总额的86.22%，其中：授予小微企业合同金额649.56万元，占授予中小企业合同金额的74.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.10%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市第十中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
公务用车保有数为0辆，国有资产共有车辆为1辆，主要原因是统计口径不同，前者统计的是用一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数，而后者统计的是作为国有资产所有的车辆数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
